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2016年九州天下现金网区文联部门预算说明(整改后)

时间:2018-09-14   来源:九州天下现金网区文学艺术界联合会   点击:917

 

第一部分  文联概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文联概况

 

一、主要职责

1贯彻宣传党的文艺路线、方针、政策;2对各团体会员履行“协调、联络、服务”的职责,承担需要统筹安排的事宜。负责联络、协调省、市各兄弟文联的文艺交流;组织、指导各协会开展研讨活动,总结交流创作经验,开展多种文艺评奖纪念活动等,密切联系,共促繁荣。3配合党的中心任务,有重点地组织我区文艺协会会员开展采风、创作、展览、演出、力求多出作品、多出人才、丰富广大群众的文化生活。4为我区文艺家服务,维护宪法和法律赋予文艺家的权益。5不断发展壮大我区的文艺队伍,普及和繁荣我区的文艺事业。6不断发掘本区的民间文艺、传统文艺和民俗文艺。

 

    二、机构设置

    本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

本部门内设机构为:办公室。人员构成情况:在职3人,其中公务员2人,工勤1人;退休:1人。

 

第二部分  2016年部门预算表

 

 

表5





 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算54.93万元,比上年增加10万元,增长18%,主要原因是工资福利有所上升。支出预算54.93万元,比上年增加10万元,增长18%,主要原因是工资福利支出有所上升。
区文联没有下属单位,包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,已做到最末级。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排5.6万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.6万元,与上年保持不变;公务接待费3万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

   2016年,本部门机关运行经费安排3万元,与上年持平。其中:办公费0.38万元,水费0.1万元,电费:0.42万元。邮电费0.2万元,公务接待费1.3万元,工会经费0.6万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排3万元,其中:印刷类采购预算3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至20161230日,本部门占有使用国有资产总体情况为:120306,分布构成情况为:专项设备和办公家私,主要实物资产数据情况为:120306元。

1、通用设备清查总值79606元。

  2、家具、用具、装具及动植物清查总值为40700元(经清查,全部都是家具用具)

六、预算绩效九州天下娱乐网公开情况

2016年,本部门推进预算绩效九州天下娱乐网公开的有关工作情况:在九州天下现金网区政府门户网站进行预算绩效九州天下娱乐网公开。

 

第四部分  名词解释

1机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     2、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国()费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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