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2017年九州天下现金网区文联部门预算说明(整改后)

时间:2018-09-14   来源:九州天下现金网区文学艺术界联合会   点击:907

2017年九州天下现金网区文联部门预算说明(整改后)
目 录

第一部分  文联概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文联概况

一、主要职责

1贯彻宣传党的文艺路线、方针、政策;2对各团体会员履行“协调、联络、服务”的职责,承担需要统筹安排的事宜。负责联络、协调省、市各兄弟文联的文艺交流;组织、指导各协会开展研讨活动,总结交流创作经验,开展多种文艺评奖纪念活动等,密切联系,共促繁荣。3配合党的中心任务,有重点地组织我区文艺协会会员开展采风、创作、展览、演出、力求多出作品、多出人才、丰富广大群众的文化生活。4为我区文艺家服务,维护宪法和法律赋予文艺家的权益。5不断发展壮大我区的文艺队伍,普及和繁荣我区的文艺事业。6不断发掘本区的民间文艺、传统文艺和民俗文艺。

    二、机构设置

    本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

本部门内设机构为:办公室。人员构成情况:在职3人,其中公务员2人,工勤1人;退休:1人。

第二部分  2017年部门预算表

1

2

3

支出总体情况表

单位名称:区文联                             单位:万元             

一、基本支出

47.6

    工资福利支出

33.58 

    商品和服务支出

4.56

    对个人和家庭补助

9.34

二、项目支出

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭补助

    对企事业单位的补贴

    债务利息支出

    其他资本性支出

15.74

    其他支出

   本 年 支 出 合 计

63.22

   支   出   总   计

63.22

 

                                                                      5                                   

  单位名称:区文联                                                     单位:元

功能分类

2017年预算

合计

公共财政支出

  纳入预算管理的非税收入(不含基金)

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、一般公共服务支出

-

-

-

-

二、外交支出

-

-

-

-

三、国防支出

-

-

-

-

四、公共安全支出

-

-

-

-

五、教育支出

-

-

-

-

六、科学技术支出

-

-

-

-

七、文化体育与传媒支出

517771

517771

八、社会保障与就业支出

77,741.0 

77,741.0 

九、社会保险基金支出

0

0

-

-

-

十、医疗卫生与计划生育支出

11,664.0 

11,664.0 

十一、节能环保支出

-

-

-

-

十二、城乡社区支出

-

-

-

-

十三、农林水支出

-

-

-

-

十四、交通运输支出

-

-

-

-

十五、资源勘探九州天下娱乐网等支出

-

-

-

-

十六、商业服务业等支出

-

-

-

-

十七、金融支出

-

-

-

-

十八、援助其他地区支出

-

-

-

-

十九、国土海洋气象等支出

-

-

-

-

二十、住房保障支出

25,200.0 

25,200.0 

二十一、粮油物资储备支出

-

-

-

-

二十二、预备费

-

-

-

-

二十三、其他支出

-

-

-

-

二十四、转移性支出

-

-

-

-

二十五、债务还本支出

-

-

-

-

二十六、债务付息支出

-

-

-

-

二十七、债务发行费用支出

-

-

-

-

支出总计(功能)

632,376

632,376

            

                                                               6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:   区文联                                                 单位:万元

部门预算支出经济科目

2017年预算

63.23

301

工资福利支出

36.1

30101

基本工资

11.2,8

30102

津贴补贴

19

30103

奖金

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30112

其他社会保障缴费

1.16

30113

住房公积金

2.52 

30199

其他工资福利支出

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

4.56 

30201

办公费

0.38

30205

水费

0.12

30206

电费

0.4 

30207

邮电费

0.2 

30217

公务接待费

1.3 

30228

工会经费

0.6

30239

其他交通费用

1.56

303

对个人和家庭的补助

6.82 

30302

退休费

2.40

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.42

一般性项目支出

15.7 

301

工资福利支出

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助支出

                                                              

  表7

      单位名称:区文联                                    单位:万元

                                                                    

部门预算支出经济科目

2017年预算

63.23

301

工资福利支出

36.1

30101

基本工资

11.2,8

30102

津贴补贴

19

30103

奖金

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30112

其他社会保障缴费

1.16

30113

住房公积金

2.52 

30199

其他工资福利支出

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

4.56 

30201

办公费

0.38

30205

水费

0.12

30206

电费

0.4 

30207

邮电费

0.2 

30217

公务接待费

1.3 

30228

工会经费

0.6

30239

其他交通费用

1.56

303

对个人和家庭的补助

6.82 

30302

退休费

2.40

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.42

一般性项目支出

15.7 

301

工资福利支出

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助支出

8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:区文联                                                                单位:万元

项目

2017年预算

行政经费

3

“三公”经费

1.3

其中:(一)因公出国(境)支出

(二)公务用车购置及运行维护支出

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

(三)公务接待费支出

1.3

9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:区文联                                                                单位:万元

功能科目

政府性基金预算支出

小计

其中:基金支出

项目支出

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:区文联                                                                金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

文联

1

2

3

4

5

6

7

合计

63.23

63.23

63.23

      表11

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:区文联                                                                金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

文联

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

63.23

63.23

63.23

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算63.23万元,比上年增加8.3万元,增长13%,主要原因是主要原因是工资福利有所上升;支出预算63.23万元,比上年增加8.3万元,增长增长13%,主要原因是工资福利支出有所上升。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排1.3万元,比上年减少1.7万元,下降56%,主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约,减少不必要的公务开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1.3万元,比上年减少1.7万元,下降56%,主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,减少不必要的公务开支。

三、机关运行经费安排情况

   2017年,本部门机关运行经费安排3万元,与上年持平。其中:办公费0.38万元,水费0.1万元,电费:0.42万元。邮电费0.2万元,公务接待费1.3万元,工会经费0.6万元。
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算:由于本单位没有下属部门,汇总预算已做到最末级。特此说明。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排49.28万元,其中:货物类采购预算49.28万元。

五、国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:61.31万元,分布构成情况为:专项设备和办公家私,主要实物资产数据情况为:61.31万元。

1、通用设备清查总值572406元。

  2、家具、用具、装具及动植物清查总值为40700元(经清查,全部都是家具用具)

六、预算绩效九州天下娱乐网公开情况

本部门推进预算绩效九州天下娱乐网公开的有关工作情况:在九州天下现金网区政府门户网站进行预算绩效九州天下娱乐网公开。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     2、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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