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2017年清远市九州天下现金网区残疾人联合会预算情况说明(整改后)

时间:2018-09-13   来源:九州天下现金网区残疾人联合会   点击:1654

    一、基本情况

(一)单位职能

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策、政策、法律和法规,协助区政府研究、制订全区残疾人事业规划和措施,羡慕组织实施;密切联系全区残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;承担区人民政府残疾人协调委员会的日常工作;开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间交往与合作;承办区人民政府及上级残联交办的其他事项。

(二)、机构设置

九州天下现金网区残疾人联合会是区财政全额拨款行政事业单位,2017年,行政编制4名,实有在职4名;实有退休人4名。列入部门决算编制的合并单位有1个,下属单位区残疾人劳动服务所编制5名,实有职工5名,退休人员1名.

    二、预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算182.77万元,比上年增加12.41万元,增加7.28%,主要原因是项目支出中对家庭和个人支出增加,支出预算182.77万元,比上年增加12.41万元,增加7.28%,主要原因是项目支出中对家庭和个人支出增加。

    三、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排11.9万元(包括下属单位劳动服务所),比上年减少2.6万元,下降17.9%,主要原因是公务接减少1.6万元,会议费减少1万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费7.5万元(包括下属单位劳动服务所3万元),公务接待费2.4万元,比上年减少1.6万元,下降16%,主要原因是按八项规定每年减少;会议费2万元,比上年减少1万元,下降33%。

    四、机关运行经费情况

    2017年,本部门机关运行经费安排128.42万元,比上年增加1.72万元,增长1.4%,主要原因是项目支出增加。其中:办公费6300元,印刷费4300元,邮电费4100,会议费20000元,日常维修费1300元,办公用水电费8500元,公务用车运行维护费7.5万元等。

    五、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排6.6万元,其中:货物类采购预算4.6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2万元等。

    六、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产情况:车辆2辆,其中一辆是本级部门公务用车,一辆是下属单位服务所公务用车。

    七、预算绩效九州天下娱乐网公开情况

2017年,本部门推进预算绩效九州天下娱乐网公开的有关工作情况,

  项目绩效目标覆盖98%;

专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3、机关运行经费:为保障行政单位及事业单位(公益一类事业单位)用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

4、政府采购:国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的;利用国家财政性资金借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的此案够过程,而且是采购政策,采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

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