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2016年清远市九州天下现金网区残疾人联合会决算情况说明(整改后)

时间:2018-09-13   来源:九州天下现金网区残疾人联合会   点击:639

根据区财政局《关于批复2016年度部门决算及做好部门决算和“三公”经费公开工作的通知》(九州天下现金网财库〔2017〕11号),我会在九州天下现金网区政府门户网站九州天下娱乐网公开财政九州天下娱乐网之部门决算公开本单位的部门决算九州天下娱乐网,现将公开九州天下娱乐网补充说明如下:

    一、部门职责:

清远市九州天下现金网区残疾人联合会是区政府领导下的残疾人事业团体。其主要职责:贯彻执行国家有关残疾人工作的方针政策、政策、法律和法规,协助区政府研究、制订全区残疾人事业规划和措施,羡慕组织实施;密切联系全区残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,全心全意为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;承担区人民政府残疾人协调委员会的日常工作;开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间交往与合作;承办区人民政府及上级残联交办的其他事项。

    二、机构设置和人员构成情况

九州天下现金网区残疾人联合会是区财政全额拨款行政事业单位,下设2个部(室):办公室、群工康复部。下属正股级事业单位1个:残疾人劳动服务所(加挂残疾人康复中心)。2016年行政编制4名,实有在职4名;实有退休人4名。列入部门决算编制的合并单位有1个,下属单位区残疾人劳动服务所编制5名,实有职工5名,退休人员1名.

三、收入支出决算总体情况说明

 1、收支情况

2016年财政拨款收入决算数1577.63万元,比上年决算数减少227.65万元,下降12.6 %,原因主要是减少了政府性基金227.65万元。全年支出决算数1493.9万元,比上年决算数支出减少294.11万元,下降16.4 %,原因是由第四季度开始重度残疾生活补贴费用由民政发放。年末结转结余190.77万元。

 2、一般公共服务支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余92.13万元,本年一般公共预算财政拨款收入1341.99万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)--%,主要原因是:本年一般公共预算财政拨款支出1323.97万元,比上年减少109.91万元,下降7.7%;主要原因是第四季度开始重度残疾生活补贴费用由民政发放年末结转和结余110.16万元。

基本支出182.44万元,其中人员经费156.68万元,公用经25.76万元,

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.55万元,本年收入197.33万元,本年支出148.43万元,年末结转和结余55.45万元。

    3、机关运行经费支出情况

 2016年本部门机关运行经费支出203.95万元,比上年增加46.18万元,增长29.27%。主要原因是:是人员经费和公用经费支出增加。

    4、“三公”经费支出决算情况说明

2016年度,“三公”经费预算数8万元(公务用车运行费5万元,公务接待费2.5万元),决算数为3.93万元,其中:2016年因公出国(境)费用0万元;2016年公务用车购置及运行费为3.71万元。其中,公务用车购置费为0元;公务用车运行费为3.71万元;2016年公务接待费0.22万元。

①因公出国(境)费无支出费用。

②公务用车保有量2台,2016年公务用车运行费支出3.71万元。

③公务接待情况,本年度单位使用公共预算拨款支出的国内公务接待5批次,30人次,共0.22万元。

4、政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额11.5万元,其中:政府采购货物支出11.5万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。我单位没有中小微企业采购。

5、国有资产占用情况说明。

截止至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,单位价值50万元以上的通用设备0台。

 6、预算绩效管理工作开展情况

  1根据财政预算管理要求,我部门对2016年度一般公共预算项目支出支出全面开展绩效自评为良好。

    2要的民生项目

             无主

    3重点支出项目

        无

    备注:专业名词解释

三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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