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补充公开2016年区老干部活动中心部门预算情况说明(整改后)

时间:2018-09-13   来源:九州天下现金网区老干部管理局   点击:426

补充公开2016年区老干部活动中心部门预算情况

说明(整改后)

 

一、部门主要职责

   为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地,使老干部老有所学、老有所乐、老有所为;组织老干部开展有益身心的各种活动,配合区老干局做好服务全区离退休干部工作。

 二、机构设置情况

 我单位为全额拨款,正股级公益一类(财政一类拨付)事业单位。编制6个,2015年11月底实有在职正式职工6人,临时工4人;退休0人。

 三、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算,2016年年初预算数67.97万元,其中,一般公共预算拨款67.97万元。收入较去年增加20.19万元,主要是2016年增加人员工资福利及2016年政策性奖励收入。

2、支出预算,2018年年初预算数67.97万元,其中基本支出55.37万元,基本工资、津贴补贴等人员经费43.97万元,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.6万元,对个人和家庭的补助7.8万元。对比上年增加24.49万元,主要是2016年增加人员工资福利支出及2016年在职人员政策性奖励支出。一般性项目支出12.60万元,对比上年减少4.2万元,主要是减少其他支出。

 四、“三公”经费情况

 2016年“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元 。2016年“三公”经费预算对比上年增加6万元,主要是增加公务用车运行维护费。

五、机关运行经费情况

2016年度机关运行经费9.6万元,比去年增加6.3万元,增加率为34%,原因是增加了公务用车(老干大学用车,车龄已有15年)运行维护费支出。

六、政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。

   七、国有资产占用情况

本部门一般公务用车1辆(与老干局共用,用于老干部服务工作);单位价值50万元以上通用设备1台(电梯,与老干局共用)一幢与老干中心、老干大学合署办公及老干部学习活动大楼,建筑面积为1400平方米。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

区老干部活动中心(补充公开2016预算表格).xls

                  

               清远市九州天下现金网区老干部活动中心

               2018年9月11日

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