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补充公开区老干中心2016年部门决算情况说明(整改后)

时间:2018-09-13   来源:九州天下现金网区老干部管理局   点击:292

补充公开区老干中心2016年部门决算情况说明(整改后)

一、部门的主要职能:

为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地,使老干部老有所学、老有所乐、老有所为;组织老干部开展有益身心的各种活动,配合区老干局做好服务全区离退休干部工作。

 二、机构设置

我单位为正股级公益一类事业单位(财政一类拨付单位),编制数6个,编内实有在职在岗人员6人,临工4人,退休0人。没有下属机构。

三、各决算表格见附表1至8

四、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

区老干局2016年度总收入180.5万元,其中本年收入101.65 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入101.65 万元,因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。

2.上级补助收入0 万元,因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。

3.事业收入0 万元,因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。

4.经营收入0 万元,因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。

5.其他收入0 万元,因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。

   (二)年度支出总体情况

区老干中心2016年度总支出149万元,其中本年支出149万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出91.81万元,主要用于老干中心日常运作经费支出、老干部开展活动支出、人员工资福利支出等,因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。

2.教育(类)支出0万元,因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。

五、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

老干中心2016年度财政拨款收入合计101.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入101.65万元,比年初预算数增加33.68万元,增长49.5 %;主要原因是省的专项资金未纳入预算以及虽然增加一些项目资金已纳入了预算,但还有一些项目资金在部门预算下达后,因按照市、区的实际工作需要投入而增加安排。政府性基金预算财政拨款收入0 万元,对比年初预算数无增减。

(二)2016年度财政拨款支出说明

区老干中心2016年度财政拨款支出合计149万元。其中:一般公共预算财政拨款支出91.81万元,比年初预算数增加(减少)23.84万元,增长35%;主要原因是省的专项资金未纳入预算以及虽然增加一些项目资金已纳入了预算,但还有一些项目资金在部门预算下达后,因按照市、区的实际工作需要投入而增加安排。因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。政府性基金预算财政拨款支出0万元,因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。

六、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区老干中心2016年度“三公”经费实际支出金额1.29万元(已包含在老干局统计数据中并公开),其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.26万元,公务接待费0.03万元。因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行增减对比;公务用车购置及运行维护费支出1.29万元,占0 %因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行增减对比;公务接待费支出0.03万元因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行增减对比

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出1.26 万元,单位公务用车保有量为1辆(与老干局合用),主要用于组织开展正能量活动及上门走访慰问等服务老干部工作用车。

3.公务接待费支出0.03万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出11.84万元,因本单位2015年不是独立决算,所以无法同上年决算数进行对比。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额5.24万元,全部为货物类采购支出。政府采购货物支出5.24万元。因本单位2015年不是独立决算,上年没有统计采购数据,所以无法同上年决算数进行对比,本单位采购主要是资料印刷及办公设备购置。

    (三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆(与老干局合用),其中,一般公务用车1辆(用于老干部工作用车);单位价值50万元以上通用设备1台(电梯,与老干局共用)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 绩效管理工作总体情况。我单位没有预算绩效管理工作开支情况,无具体项目评价结果。

八、  名词解释

    (一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

(二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

(三)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

(五)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

(十)、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十二)、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:2016年部门决算公开表(区老干中心).xls



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                        2018年9月11日

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