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区老干中心补充2017年部门预算公开情况说明(整改后)

时间:2018-09-13   来源:九州天下现金网区老干部管理局   点击:452

补充公开2017年区老干部活动中心部门预算公开

情况说明(整改后)

 一、部门主要职责

为全区离退休干部进行学习、健身、娱乐、休闲提供阵地,使老干部老有所学、老有所乐、老有所为;组织老干部开展有益身心的各种活动,配合区老干局做好服务全区离退休干部工作。

 二、机构设置情况

 我单位为全额拨款,正股级公益一类(财政一类拨付)事业单位。编制6个,2016年11月底实有在职正式职工6人,临时工4人;退休0人。

    三、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算,2017年年初预算数75.06万元,其中,一般公共预算拨款75.06万元。收入较去年增加7.09万元,主要是2017年增加商品和服务支出和2017年在职人员政策性工资福利收入。

  2、支出预算,2017年年初预算数75.06万元,其中基本支出57.19万元(基本工资、津贴补贴等人员经费45.55万元,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.6万元,对个人和家庭的补助5.04万元)。对比上年增加1.82万元,主要是2017年增加商品和服务支出。项目支出17.87万元,对比上年增加5.27万元,主要是2017年增加2016年在职人员政策性奖励支出。

 四、“三公”经费情况

 2017年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费0万元,对比上年无增减;公务用车购置费0万元,对比上年无增减;公务用车运行维护费3万元,对比上年减少6万元,减少200%,原因是减少了老干部大学用车费用支出;因公出国()0万元 对比上年无增减。 

 五、机关运行经费情况

    2017年度机关运行经费6.6万元,比去年减少3万元,主要是减少了其他商品和服务支出。

 六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。

    七、国有资产占用情况

本部门有一般公务用车1辆(与老干局共用,用于老干部服务工作);单位价值54.7万元以上通用设备1台(电梯,与老干局共用);一幢与老干中心、老干大学合署办公及老干部学习活动大楼,建筑面积为1400平方米。

 八、名词解释

 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国()费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                  

区老干部活动中心(补充公开2017预算表格)(整改后).xls

               清远市九州天下现金网区老干部活动中心

               2018年9月11日

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