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中共清远市九州天下现金网区委办公室2017年预算单位部门决算公开

时间:2018-10-10   来源:中共清远市九州天下现金网区委办公室   点击:402

中共清远市九州天下现金网区委办公室

2017预算单位部门决算公开

 

      

 

第一部分  中共清远市九州天下现金网区委办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分  中共清远市九州天下现金网区委办公室2017年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  中共清远市九州天下现金网区委办公室2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共清远市九州天下现金网区委办公室概况

一、部门主要职责

中共清远市九州天下现金网区委办公室是主管区委工作的职能部门。主要职责:(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策,执行上级党委各项工作部署并组织有关实施工作。(二)负责上级党委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查,以及上级的重要指示、交办事项的办理和落实。(三负责区委有关会议和区委有关领导参加的重要活动组织安排与落实。(四)承担区委安排的区委文件、文稿的起草审核和印发工作以及有关文稿的审核工作。(五)为区委提供全区经济、社会发展动态分析并提出决策建议,根据区委的工作部署开展调研,收集九州天下娱乐网,反映情况,做好有关新闻报道工作。(六)负责党政系统的密码通信和密码管理,负责上级党委各类文件以及区委重要九州天下娱乐网的传递工作负责密码保密工作。(七)负责管理、指导、协调全区的保密工作,组织完成区委保密委和上级保密部门交办的工作任务和监督检查保密法律、法规的贯彻实施。(八)负责受理人民群众来信来访和信访事项的协调督办工作。(九)负责区委印章的管理工作。(十)负责对镇(场)党政办公室和区直单位办公室的业务指导。(十一)完成区委领导和上级党委交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,本单位为汇总算,部门决算为区委办的本级决算。

(二)内设机构设置如下(简要介绍):1区信访局(正科级);2区保密局(副科级);3区委机要局(副科级);4区委督查室;5秘书组;6综合调研组;7区史志办公室(正科级);8、办文组

(三)人员构成情况:2017年区委办公室(含史志办)编制人数40人,实际在岗人数36人,其中:公务员24人(包含处级领导5人),参照管理公务员7人,工勤人员4人,后勤服务人员1人,退休人员14人。

 

第二部分   中共清远市九州天下现金网区委办公室2017年部门决算表

明细表格附件附后)

 

第三部分  中共清远市九州天下现金网区委办公室2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:

(一)2017年度收入总体情况

中共清远市九州天下现金网区委办公室2017年度总收入1071万元,其中上年结转79万元,本年收入992万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 979万元,同上年对比增加125万元,增长15%主要原因上年度人员工资福利上升,造成财政拨款增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元,主要原因我单位属于行政单位,没有其它收入。

4.经营收入0万元,主要原因我单位属于行政单位,没有经营收入。

5.其他收入13万元,上年增加6万元,主要是省划入史志办欠发达地区的经费和编写史志年鉴资金补助。

(二)2017年度支出总体情况

中共清远市九州天下现金网区委办公室2017年度总支出949万元,其中基本支出826万元。项目支出123万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出809万元,比上年减少53万元,下降6%主要用于人员工资福利、车辆运行维护费、会议费等;主要原因是会议费和公务用车及各项经费压减了开支。

2.基本支出826万元,同上年对比增加50万元,增长6%;主要是人员工资福利增加。

3、项目支出123万元,同上年对比减少67万元,下降35%;主要原因是2016年信访局的安装信访项目比较多。

4、上缴上级支出和经营支出0万元,主要我办行政单位,没有发生经营收入。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

中共清远市九州天下现金网区委办公室2017年度财政拨款收入合计 979万元。其中:一般公共预算财政拨款收入839万元,比年初预算数增加70 万元,增长9%;主要原因是工资福利增加及会议费用也有提高;其它收入13万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,本部门是党委部门,没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

中共清远市九州天下现金网区委办公室2017年度财政拨款支出合计 949万元。其中:一般公共预算财政拨款支出809万元,比年初预算数增加180万元,增长29%;主要原因是工资福利增加及会议费用也有提高;项目支出123万元府性基金预算财政拨款收入0万元,本部门是党委部门,没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

分功能科目看,一般公共服务支出809万无、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出91万元、医疗卫生与计划生育支出15万元、住房保障支出32万元。主要用于工资福利支出较多。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共清远市九州天下现金网区委办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.19万元,其中:会议费6.57万元,比去年同期下降47.33万元下降87.81%占全年预算6万元的1.09%;主要2017年召开学习十九大文件会议比较多,同上年对比有幅的增加。因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.35万元,比去年同期减少了2.72万元下降29.98%;因为进行公务用车改革,我办公务用车压减经费开支,所以费用有较大的降幅;占全年预算11.00万元的57.72%。公务接待费3.27万元,比去年同期减少了0.29万元,下降8.15%,按中央的八项规定和有关要求,我办压缩公务接待,尽量节约开支,做到零增长,所以公务接待费比上年降幅较大,占全年预算5万元的65.40%。共接待15560多人次,预计全年的支出按年初预算执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算16.19万元中,其中:因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出6.35万元,占39.22%;公务接待费支出3.27万元,占20.19 %会议费6.57万元,40.59%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0万元,

2.公务用车购置及运行维护费支出6.35万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2017公务用车购置数0辆,公务用车运行及维护支出6.35万元,2017年区委办机关及下属区史志办1个单位公务用车保有量为2 辆,主要用于一般下乡调研、九州天下娱乐网工作督查、重大会议、应急工作。

3.公务接待费支出3.27万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。2017年我办机关及下属内设机构2个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待15次,接待人数共560多人次。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作、区史志办交流学习编写年鉴等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关经费支出101.77元。同上年对比减少68.63万元,下降40.27%主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费和公务用车运行费等经费支出较多

(二)政府采购支出情况说明

单位2017年度政府采购支出总额12.04万元,全部为采购商城的中小型企业采购。同上年对比下降9.31万元,下降43.60%;2017年印刷采购比2016年有所下降,本单位采购项目主要是会议资料印刷采购及办公设备购置。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作总体情况

因本单位属党委部门,没有产生预算绩效和主要民生项目及具体项目评价结果

2.重点支出项目情况

本部门2017年没有发生重点支出项目绩效的情况。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,本部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:区委办公室2017年部门决算公开表.xls

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